Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095381
Monto de la Factura
₲ 100.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69605
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
14-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.330.396
Retención DNCP
₲ 353.574
Retención IVA
₲ 2.733.818
Retención Renta
₲ 2.733.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-225917
Monto Contrato
₲ 152.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.130.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.130.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422592
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas