Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0097680
Monto de la Factura
₲ 51.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158323
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.106.326
Retención DNCP
₲ 180.596
Retención IVA
₲ 1.396.364
Retención Renta
₲ 1.396.364
Multa
₲ 1.075.200
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-225917
Monto Contrato
₲ 152.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.130.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.130.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422592
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas