Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001896
Monto de la Factura
₲ 221.412.750
Nro. Solicitud de Transferencia
164151
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.359.461
Retención DNCP
₲ 780.983
Retención IVA
₲ 6.038.530
Retención Renta
₲ 6.038.530
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-225713
Monto Contrato
₲ 4.047.768.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.788.766.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.788.766.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422287
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas