Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000547
Monto de la Factura
₲ 354.628.980
Nro. Solicitud de Transferencia
55474
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 333.721.991
Retención DNCP
₲ 1.250.873
Retención IVA
₲ 9.671.699
Retención Renta
₲ 9.671.699
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-225713
Monto Contrato
₲ 4.047.768.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.788.766.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.788.766.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422287
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas