Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001759
Monto de la Factura
₲ 353.720.160
Nro. Solicitud de Transferencia
141280
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.091.529
Retención DNCP
₲ 1.247.667
Retención IVA
₲ 9.646.913
Retención Renta
₲ 9.646.913
Multa
₲ 4.775.222
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-225713
Monto Contrato
₲ 4.047.768.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.788.766.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.788.766.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422287
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas