Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001886
Monto de la Factura
₲ 310.980.250
Nro. Solicitud de Transferencia
146930
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.840.442
Retención DNCP
₲ 1.096.912
Retención IVA
₲ 8.481.280
Retención Renta
₲ 8.481.280
Multa
₲ 806.108
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-225713
Monto Contrato
₲ 4.047.768.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.788.766.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.788.766.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422287
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas