Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001050
Monto de la Factura
₲ 21.957.800
Nro. Solicitud de Transferencia
33067
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
25-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.707.250
Retención DNCP
₲ 80.303
Retención IVA
₲ 313.683
Retención Renta
₲ 836.488
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
144/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-231932
Monto Contrato
₲ 532.281.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.638.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.043.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024 - AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas