Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001252
Monto de la Factura
₲ 46.548.800
Nro. Solicitud de Transferencia
105194
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2024
Fecha de la Transferencia
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.383.481
Retención DNCP
₲ 162.498
Retención IVA
₲ 1.269.513
Retención Renta
₲ 1.692.684
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Tesai Pora
RUC
80061299-0
Número de Contrato
111/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-230537
Monto Contrato
₲ 5.129.684.204
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.334.886.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.329.970.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431487
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PATOLÓGICOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas