Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001101
Monto de la Factura
₲ 236.992.800
Nro. Solicitud de Transferencia
160526
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.020.998
Retención DNCP
₲ 835.938
Retención IVA
₲ 6.463.440
Retención Renta
₲ 6.463.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Tesai Pora
RUC
80061299-0
Número de Contrato
111/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-230537
Monto Contrato
₲ 5.129.684.204
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.334.886.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.329.970.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431487
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PATOLÓGICOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas