Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001081
Monto de la Factura
₲ 592.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141665
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 557.287.119
Retención DNCP
₲ 2.088.851
Retención IVA
₲ 16.150.909
Retención Renta
₲ 16.150.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Tesai Pora
RUC
80061299-0
Número de Contrato
111/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-230537
Monto Contrato
₲ 5.129.684.204
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.334.886.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.329.970.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431487
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PATOLÓGICOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas