Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001980
Monto de la Factura
₲ 9.497.500
Nro. Solicitud de Transferencia
161695
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.562.447
Retención DNCP
₲ 34.734
Retención IVA
₲ 135.679
Retención Renta
₲ 361.810
Multa
₲ 394.146
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-232198
Monto Contrato
₲ 1.103.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 641.471.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 636.155.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432710
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS DE USO TERAPÉUTICO AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas