Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007410
Monto de la Factura
₲ 260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55382
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.762
Retención DNCP
₲ 990
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
149/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-232555
Monto Contrato
₲ 21.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.456.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.456.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024 - AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas