Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001672
Monto de la Factura
₲ 76.899.950
Nro. Solicitud de Transferencia
107214
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2024
Fecha de la Transferencia
02-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.670.753
Retención DNCP
₲ 268.451
Retención IVA
₲ 2.097.272
Retención Renta
₲ 2.796.362
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-235740
Monto Contrato
₲ 5.308.789.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.643.424.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.643.424.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425577
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS - CÓD. 01
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias