Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001822
Monto de la Factura
₲ 878.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217665
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 818.668.799
Retención DNCP
₲ 3.066.415
Retención IVA
₲ 23.956.364
Retención Renta
₲ 31.941.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-235740
Monto Contrato
₲ 5.308.789.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.643.424.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.643.424.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425577
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS - CÓD. 01
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias