Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 645.467.219
Nro. Solicitud de Transferencia
8516
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
09-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 602.138.766
Retención DNCP
₲ 2.253.267
Retención IVA
₲ 17.603.651
Retención Renta
₲ 23.471.535
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-235740
Monto Contrato
₲ 5.308.789.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.033.901.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.033.901.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425577
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS - CÓD. 01
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias