Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 232.932.781
Nro. Solicitud de Transferencia
177721
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.296.639
Retención DNCP
₲ 813.147
Retención IVA
₲ 6.352.712
Retención Renta
₲ 8.470.283
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-235740
Monto Contrato
₲ 5.308.789.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.033.901.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.033.901.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425577
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS - CÓD. 01
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias