Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0000965
Monto de la Factura
₲ 19.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65603
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.483.733
Retención DNCP
₲ 71.680
Retención IVA
₲ 280.000
Retención Renta
₲ 746.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
148/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-231935
Monto Contrato
₲ 201.620.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.401.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.635.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024 - AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas