Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000215
Monto de la Factura
₲ 356.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141312
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.557.501
Retención DNCP
₲ 1.289.672
Retención IVA
₲ 7.347.116
Retención Renta
₲ 9.971.688
Multa
₲ 391.605
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-227294
Monto Contrato
₲ 1.618.677.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.533.070.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.533.070.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423805
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas