Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000709
Monto de la Factura
₲ 53.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141312
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.572.730
Retención DNCP
₲ 199.432
Retención IVA
₲ 771.000
Retención Renta
₲ 1.542.000
Multa
₲ 1.834.980
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-227294
Monto Contrato
₲ 1.618.677.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.533.070.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.533.070.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423805
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas