Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000495
Monto de la Factura
₲ 969.600
Nro. Solicitud de Transferencia
68175
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 965.192
Retención DNCP
₲ 3.526
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-226042
Monto Contrato
₲ 3.636.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.619.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.619.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422287
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas