Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003038
Monto de la Factura
₲ 102.663.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145671
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.663.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80302
Monto Contrato
₲ 205.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.312.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.312.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)