Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 319.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152774
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 319.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-71660
Monto Contrato
₲ 580.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 551.569.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.569.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245917
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS DE LOS SERVICIOS Y URGENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)