Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001544
Monto de la Factura
₲ 17.219.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47063
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.449.957
Retención DNCP
₲ 61.362
Retención IVA
₲ 469.609
Retención Renta
₲ 313.072
Multa
₲ 925.000
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
25/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-74278
Monto Contrato
₲ 202.688.839
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.638.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.638.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256128
Nombre de la Licitación
LPN No. 03/2013 - Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional