Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005256
Monto de la Factura
₲ 16.064.783
Nro. Solicitud de Transferencia
101035
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.064.783
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
25/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-74278
Monto Contrato
₲ 202.688.839
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.638.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.638.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256128
Nombre de la Licitación
LPN No. 03/2013 - Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional