Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000358
Monto de la Factura
₲ 2.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145194
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.355.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
25/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-74278
Monto Contrato
₲ 202.688.839
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.638.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.638.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256128
Nombre de la Licitación
LPN No. 03/2013 - Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional