Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000089
Monto de la Factura
₲ 53.457.932
Nro. Solicitud de Transferencia
84920
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.457.932
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
24/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-74275
Monto Contrato
₲ 57.357.932
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.305.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.305.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256128
Nombre de la Licitación
LPN No. 03/2013 - Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional