Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000356
Monto de la Factura
₲ 43.745.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126431
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.745.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
21/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-74771
Monto Contrato
₲ 232.112.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.783.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.783.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251188
Nombre de la Licitación
LPN 02/13 - Adquisición de Reactivos de Laboratorio y Banco de Sangre
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional