Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001159
Monto de la Factura
₲ 10.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71938
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.341.004
Retención DNCP
₲ 35.993
Retención IVA
₲ 275.455
Retención Renta
₲ 183.636
Multa
₲ 263.912
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
21/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-74771
Monto Contrato
₲ 232.112.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.783.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.783.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251188
Nombre de la Licitación
LPN 02/13 - Adquisición de Reactivos de Laboratorio y Banco de Sangre
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional