Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001652
Monto de la Factura
₲ 67.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121510
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.673.386
Retención DNCP
₲ 238.817
Retención IVA
₲ 1.827.682
Retención Renta
₲ 1.218.455
Multa
₲ 1.056.660
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
21/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-74771
Monto Contrato
₲ 232.112.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.783.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.783.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251188
Nombre de la Licitación
LPN 02/13 - Adquisición de Reactivos de Laboratorio y Banco de Sangre
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional