Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000907
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76863
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76397
Monto Contrato
₲ 70.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.837.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.837.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258384
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)