Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009313
Monto de la Factura
₲ 1.986.720
Nro. Solicitud de Transferencia
167815
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 439.029
Retención DNCP
₲ 7.080
Retención IVA
₲ 54.183
Retención Renta
₲ 36.122
Multa
₲ 1.450.306
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69625
Monto Contrato
₲ 218.202.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.539.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.320.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245280
Nombre de la Licitación
LPN 06/12 Adquisicion de Insumos para Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)