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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002118
Monto de la Factura
₲ 8.009.800
Nro. Solicitud de Transferencia
62033
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.617.174

Retención DNCP
₲ 28.544
Retención IVA
₲ 218.449
Retención Renta
₲ 145.633
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
47/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76314
Monto Contrato
₲ 98.877.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.686.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.686.859

Datos de la Licitación

ID de Licitación
258524
Nombre de la Licitación
LPN 04/2013 - Adquisición de Papelería y Utiles de Oficina
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional