Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000406
Monto de la Factura
₲ 260.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141241
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76255
Monto Contrato
₲ 260.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.920.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.920.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253434
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Medicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu