Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000874
Monto de la Factura
₲ 29.142.840
Nro. Solicitud de Transferencia
164742
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.062.612
Retención DNCP
₲ 108.800
Retención IVA
₲ 416.326
Retención Renta
₲ 555.102
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
23/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-73855
Monto Contrato
₲ 84.999.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.849.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.849.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251188
Nombre de la Licitación
LPN 02/13 - Adquisición de Reactivos de Laboratorio y Banco de Sangre
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional