Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006584
Monto de la Factura
₲ 52.095.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77056
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
16-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.095.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-68764
Monto Contrato
₲ 52.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.541.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.541.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232439
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y MATERIALES HOSPITALARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma