Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 1.403.915
Nro. Solicitud de Transferencia
110912
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.403.915
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-73188
Monto Contrato
₲ 1.403.915
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.398.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.398.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237251
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA, TONER, CARTUCHOS DE TINTAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)