Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 7.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95455
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.875.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76679
Monto Contrato
₲ 24.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.290.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.290.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos e Insumos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu