Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000590
Monto de la Factura
₲ 262.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81470
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIFA S.A.
RUC
80027013-4
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-74703
Monto Contrato
₲ 656.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 631.780.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 631.780.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251522
Nombre de la Licitación
LPN 01/13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)