Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 1.154.643.010
Nro. Solicitud de Transferencia
161002
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.154.643.010
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
238
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-81012
Monto Contrato
₲ 5.357.926.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.429.818.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.429.818.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261489
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN (PAI)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)