Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000655
Monto de la Factura
₲ 99.999.350
Nro. Solicitud de Transferencia
10322
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.999.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
238
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-81012
Monto Contrato
₲ 5.357.926.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.429.818.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.429.818.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261489
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN (PAI)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)