Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004525
Monto de la Factura
₲ 187.983.876
Nro. Solicitud de Transferencia
32098
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.015.941
Retención DNCP
₲ 701.806
Retención IVA
₲ 2.685.484
Retención Renta
₲ 3.580.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80265
Monto Contrato
₲ 1.120.960.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 971.426.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 971.426.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)