Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004437
Monto de la Factura
₲ 172.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15585
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-74149
Monto Contrato
₲ 431.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.968.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.968.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251522
Nombre de la Licitación
LPN 01/13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)