Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0012928
Monto de la Factura
₲ 11.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76397
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.775.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76691
Monto Contrato
₲ 11.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.338.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.338.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos e Insumos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu