Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001755
Monto de la Factura
₲ 74.844.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52212
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.069.782
Retención DNCP
₲ 279.418
Retención IVA
₲ 1.069.200
Retención Renta
₲ 1.425.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V Y T FARMA SA
RUC
80022776-0
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80296
Monto Contrato
₲ 715.138.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 664.300.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.414.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)