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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006621
Monto de la Factura
₲ 551.901.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82024
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
26-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 551.901.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80300
Monto Contrato
₲ 5.920.817.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.655.071.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.655.071.674

Datos de la Licitación

ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)