Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015560
Monto de la Factura
₲ 262.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90372
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.174.432
Retención DNCP
₲ 981.568
Retención IVA
₲ 3.756.000
Retención Renta
₲ 5.008.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80300
Monto Contrato
₲ 5.920.817.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.655.071.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.655.071.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)