Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006336
Monto de la Factura
₲ 267.771.812
Nro. Solicitud de Transferencia
49324
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.771.812
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS BP S.A.
RUC
80022201-6
Número de Contrato
21/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-71168
Monto Contrato
₲ 1.045.777.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.257.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.257.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243240
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)