Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006351
Monto de la Factura
₲ 93.547.400
Nro. Solicitud de Transferencia
56523
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2013
Fecha de la Transferencia
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.547.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69366
Monto Contrato
₲ 4.354.765.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.141.302.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.141.302.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244820
Nombre de la Licitación
LPN 05/12 Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para Fibrosis Quistica - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)