Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001472
Monto de la Factura
₲ 45.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66825
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.020.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-84197
Monto Contrato
₲ 90.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.702.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.702.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261170
Nombre de la Licitación
LPN 12/2013 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FORMULAS E INSUMOS PARA EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)