Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 5.115.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161993
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.115.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76389
Monto Contrato
₲ 5.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.864.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.864.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258384
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)